公司審計(jì)部參與交投集團(tuán)法務(wù)審計(jì)編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)防范清單手冊(cè) |
| 發(fā)布日期：2024-08-23 |
來(lái)源：浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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“這次的清單編寫(xiě)，我們要考慮到編給誰(shuí)看，具體使用的部門(mén)，最后要能真正發(fā)揮出清單的提醒促進(jìn)作用。你們提供的清單內(nèi)容很貼近實(shí)際，比較有操作性。”8月22日下午，交投集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部副經(jīng)理徐衛(wèi)兵在與公司審計(jì)部人員討論交換近期清單編寫(xiě)成果會(huì)議時(shí)這樣說(shuō)。 
為增加內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督效能，防范共性問(wèn)題發(fā)生，近期交投集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部與公司審計(jì)部聯(lián)合編寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)防范清單手冊(cè)》。公司審計(jì)部在參與編寫(xiě)過(guò)程中突出本公司行業(yè)特性，整理的清單中除了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域存在的共性問(wèn)題外，更關(guān)注到屬于企業(yè)對(duì)外投資管理，經(jīng)營(yíng)性子公司內(nèi)控管理質(zhì)量提升等方面存在的個(gè)性問(wèn)題。在參與編寫(xiě)的過(guò)程中，公司審計(jì)部將這次協(xié)同編寫(xiě)工作當(dāng)成一次自我學(xué)習(xí)提升的機(jī)會(huì)，積極與交投集團(tuán)內(nèi)審?fù)羞M(jìn)行探討交流，增強(qiáng)了內(nèi)審人員隊(duì)伍的凝聚力。 據(jù)了解，該《風(fēng)險(xiǎn)防范清單手冊(cè)》將梳理歸納了近幾年交投集團(tuán)在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的常見(jiàn)問(wèn)題，同時(shí)也參考吸納其他省市審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題。《風(fēng)險(xiǎn)防范清單手冊(cè)》的編寫(xiě)工作不僅是對(duì)近幾年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題簡(jiǎn)單地收集、整理、匯總，而是將真實(shí)素材形成的典型案例以審計(jì)視角進(jìn)行剖析，梳理編制問(wèn)題清單，列明問(wèn)題主要表現(xiàn)形式、對(duì)應(yīng)預(yù)防措施。最終編制發(fā)放的清單手冊(cè)既為審計(jì)人員把握審計(jì)重點(diǎn)提供了工作方向，也為各單位、各部門(mén)開(kāi)展自查自糾提供指南。 郭焱
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